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稅務律師

問題：一般納稅人企業替他人代銷一批商品，按合同規定的價格銷售。請問，如果該企業沒有利潤是否需要申報繳納增值稅？解答：根據《增值稅暫行條例實施細則》第四條第二項規定，單位或個體經營者銷售代銷貨物，視同銷售貨物。所以企業代銷他人的商品視同銷售貨物行為，應計…...

問題：企業為特殊工種人員(如高空作業、井下挖掘、海底勘探、遠洋捕撈等高危作業人員)繳納的法定人身安全保險費，能否稅前扣除? 解答：《企業所得稅法實施條例》第三十六條規定，除企業依照國家有關規定為特殊工種職工支付的人身安全保險費和國務院財政、稅務主管部門規定可以…...

問題：企業年會聚餐的費用，能否稅前扣除？解答：根據《國家稅務總局關于企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函〔2009〕3號）第三條規定：《實施條例》第四十條規定的企業職工福利費，包括以下內容：（二）為職工衛生保健、生活、住房、交通等所發放的各項補貼和…...

問題：某單位是藥品生產企業，現開發了一種新藥品，臨床階段免費給患者使用，請問是否需要按視同銷售繳納增值稅？解答：賴紹松稅務律師認為：如符合文件規定條件，則不屬于增值稅視同銷售范圍，無需繳納增值稅。《財政部國家稅務總局關于創新藥后續免費使用有關增值稅政…...

問題：本公司為融資租賃企業，現有一筆業務想申請出口退稅，但是該筆業務已經進項抵扣了，請問是否還可以享受出口退稅優惠政策？解答：賴紹松稅務律師提出：根據《國家稅務總局關于發布<融資租賃貨物出口退稅管理辦法>的公告》（國家稅務總局公告2014年第56號）文件第九…...

利用稅收優惠進行籌劃根據我國《個人所得稅法》及其實施細則的規定，與醫院有關的個人所得稅稅收優惠政策主要有：（1）按照國家規定發給的補貼、津貼免征個人所得稅。如按照國務院規定發給的政府特殊津貼、獨生子女費、托兒補助費、差旅費津貼、誤餐補助等；（2）按照國家統…...

節日期間，很多企業的工會組織都為職工準備了節日禮品，那么從工會經費中列支的節日補貼，是否還涉及扣繳個人所得稅問題呢？稅法專家認為，根據《個人所得稅法》第四條規定，下列各項個人所得，免納個人所得稅： …… 三、按照國家統一規定發給的補貼、津貼；四、福利費、撫…...

問題：金融企業有委托貸款的業務，請問針對這部分委托貸款業務金融企業提取的貸款損失準備金是否可以在企業所得稅前扣除？解答：根據《關于金融企業貸款損失準備金企業所得稅稅前扣除有關政策的通知》（財稅〔2015〕9號） …… 三、金融企業的委托貸款、代理貸款…...

問題：某合伙企業在成立時有3個合伙人，其中一個為法人公司，另外兩個合伙人分別是張先生和李先生。2014年期間，該合伙企業取得合伙經營所得總計為600萬元，合伙協議規定每個合伙人權益相同，也就是說各個投資者均能取得200萬元的所得，作為法人投資者公司和兩位自然人合伙人…...

問題：某企業年底時收到外專局撥給某單位一些外國專家的補貼（用于支付外國專家的機票、生活補貼等），因某局并不知道年底會給某們這筆撥款，在外國專家機票及每月生活補貼發生時，某們就直接計入了費用，請問某們現在收到了此款項如何處理？（收到錢和已列支的相等的）某們收…...

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